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TOP TONER SA DE CV

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Resumen de ventas de medicamentos e insumos médicos

134 Compras como proveedor por un total de 52.1 millones (52,133,978.936 ) entre los años 2009 y 2016.

Evolución anual de Compras
Tipo de procedimiento
Principales compradoras

Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas ( de Instituto Mexicano del Seguro Social )

Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora ( de Instituto Mexicano del Seguro Social )

H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon ( de Instituto Mexicano del Seguro Social )

Mayores Compras

Compras Delegación Tamaulipas

Compras Delegación Sonora

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Sobrecosto total

Sobrecosto en MXN

6.6 millones pesos mexicanos (6,640,612.531 MXN)

Sobrecosto en %

11.2 %

Productos principales
Producto Compras Monto total Sobrecosto en MXN Sobrecosto en % Período
TAMBOR DE IMAGEN 11 2 millones MXN 344,805.5 MXN 7.33 % 2009 - 2014
CARTUCHO PARA IMPRESORA 9 614,873 MXN 20,843.8 MXN 6.14 % 2009 - 2014
CARTUCHO PARA IMPRESORA 9 4.6 millones MXN 10,218.4 MXN 0.428 % 2009 - 2014
COMPRA EMERGENTE 9 3 millones MXN 13,766.2 MXN 5.88 % 2009 - 2014
CARTUCHO TONER 5 4.2 millones MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2014
CARTUCHO PARA IMPRESORA 5 2.8 millones MXN 592,443.4 MXN 16.8 % 2009 - 2014
CARTUCHO DE TONER 5 9.8 millones MXN 892,283.3 MXN 13.9 % 2010 - 2016
CARTUCHO PARA IMPRESORA 4 154,335 MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2011
CARTUCHO PARA IMPRESORA 4 299,836 MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2011
CARTUCHO PARA IMPRESORA 4 80,087.4 MXN 0 MXN 0 % 2009 - 2013
Ver todos los Compras de este proveedor

Resúmen de actividad como proveedor de Contratos

112 Contratos como proveedor por un total de 58.4 millones (58,378,223.905 ) entre los años 2003 y 2015.

Evolución anual de Contratos
Tipo de procedimiento
Entidades principales

Oficina de Adquisiciones de la Delegación Nuevo León ( de INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL )

Oficina de Adquisiciones de la Delegación Sonora ( de INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL )

Gerencia de Compras y Servicios ( de SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY )

Mayores Contratos

Aquisiciýn de consumibles de cýmputo, grupo de suministro 370 y 372 para el ejercicio 2010

ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO NO TERAPEUTICO, GRUPOS DE SUMINISTRO 37.2 (COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO) Y 37.7 (MATERIAL DIDACTICO): PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 EN EL ALMACEN DELEGACIONAL Y LAS UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD 21, 23 , 25 Y 34

PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO NO TERAPEUTICO, GRUPO DE SUMINISTRO 37.2 (CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO), PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION DE NUEVO LEON Y UMAES 21, 23, 25 Y 34 DURANTE EL PERIODO DEL 1ý DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

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Ubicación

País

México

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres alternativos

  • TOP TONER S.A.DE C.V.
  • TOP TONER, S.A. DE C. V.
  • TOP TONER, S.A. DE C.V.

Tipo de entidad

Empresa

Identificadores

RFC: TTO0009089V8

Fecha de actualización en QQW

24 de enero de 2019

Fuente(s)

CompraNet (Plus) , CompraNet 3.0 , Compras IMSS

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx, Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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