Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-IAR059-N25-2013-D140002-11090056

Importe total

3.5 millones de pesos mexicanos (3,537,907.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 13 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-IAR059-N25-2013-D140002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

3.5 millones de pesos mexicanos (3,537,907.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3 millones pesos mexicanos (3,026,238.959 MXN)

Sobrecosto estimado

511,668.2 pesos mexicanos (16.9 %)

Período de ejecución

13 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11090056

Productos

Cantidad

1,440 unidades

Precio unitario

2,118 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,101.6 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

16.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER