Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-19GYR018I199-12-D130003-10789924

Importe total

5.7 millones de pesos mexicanos (5,682,853.75 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-19GYR018I199-12-D130003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

5.7 millones de pesos mexicanos (5,682,853.75 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.1 millones pesos mexicanos (4,102,059.398 MXN)

Sobrecosto estimado

1.6 millones pesos mexicanos (1,580,794.352 MXN) (38.5 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10789924

Productos

Cantidad

1,791 unidades

Precio unitario

2,735.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,290.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

445 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER