Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-D990379-379-10350455

Importe total

69,230 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de noviembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-D990379-379 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

69,230 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

59,514.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

9,715.5 pesos mexicanos (16.3 %)

Período de ejecución

19 de noviembre de 2009 a 30 de noviembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10350455

Productos

Cantidad

70 unidades

Precio unitario

860 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

850.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

9.79 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER