Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-ADQMEC25-004-09-D90051-9961428

Importe total

686,366 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-ADQMEC25-004-09-D90051 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

686,366 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

590,043.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

96,322.1 pesos mexicanos (16.3 %)

Período de ejecución

17 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9961428

Productos

Cantidad

694 unidades

Precio unitario

860 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

850.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

9.79 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER