Importe total
686,366 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 17 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-ADQMEC25-004-09-D90051 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.
Proveedor(es/as)
TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)
Monto
686,366 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
590,043.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
96,322.1 pesos mexicanos (16.3 %)
Período de ejecución
17 de marzo de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9961428
Cantidad
694 unidades
Precio unitario
860 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
850.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
9.79 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación