Compras Delegación Colima

RESUMEN DEL CONTRATO COL-D990010-10-10183522

Importe total

2,760 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de enero de 2009 y el 22 de enero de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. (RFC: DPJ0505133S9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-COL-D990010-10 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Colima

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. (RFC: DPJ0505133S9)

Monto

2,760 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,809.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-49.9 pesos mexicanos (-1.78 %)

Período de ejecución

19 de enero de 2009 a 22 de enero de 2009

Código interno de la adjudicación

10183522

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,200 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,404.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-205 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER