Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA019GYR016N411-1110068-10110494

Importe total

43,121.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de marzo de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CONTENEDORES

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA019GYR016N411-1110068 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

43,121.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

72,974.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-29,900 pesos mexicanos (-40.9 %)

Período de ejecución

7 de marzo de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10110494

Productos

Cantidad

1,258 unidades

Precio unitario

29.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

58 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-28.5 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER