Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-LA-T361-2012-1130003-10791280

Importe total

6,128.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: PAPEL GRAFICADOR

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-T361-2012-1130003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

6,128.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,283.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

845.3 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10791280

Productos

Cantidad

432 unidades

Precio unitario

12.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

12.2 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

0.000000458 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER