Importe total
6,128.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: PAPEL GRAFICADOR
Unidad compradora
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-LA-T361-2012-1130003 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Norte del DF
Proveedor(es/as)
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)
Monto
6,128.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,283.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
845.3 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10791280
Cantidad
432 unidades
Precio unitario
12.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
12.2 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
0.000000458 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación