Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA019GYR016T311-1110064-9989365

Importe total

20,203.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: FRESA

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA019GYR016T311-1110064 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

20,203.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,753.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,449.8 pesos mexicanos (46.9 %)

Período de ejecución

17 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9989365

Productos

Cantidad

1,476 unidades

Precio unitario

11.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

9.32 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

2.48 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER