Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-IA-E59 2016-1160031-11434994

Importe total

76,406.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de marzo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: PAPEL

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-IA-E59 2016-1160031 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

76,406.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

43,082 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

33,324.9 pesos mexicanos (77.4 %)

Período de ejecución

22 de marzo de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11434994

Productos

Cantidad

132 unidades

Precio unitario

499 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

326.4 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

172.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER