Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990493-493-10143872

Importe total

4,636.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2009 y el 28 de julio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990493-493 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

4,636.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,224.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-588 pesos mexicanos (-11.3 %)

Período de ejecución

13 de julio de 2009 a 28 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10143872

Productos

Cantidad

28 unidades

Precio unitario

144 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

186.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-42.6 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER