Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D990491-491-10143878

Importe total

6,762 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2009 y el 17 de julio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D990491-491 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

6,762 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,804.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

957.7 pesos mexicanos (16.5 %)

Período de ejecución

13 de julio de 2009 a 17 de julio de 2009

Código interno de la adjudicación

10143878

Productos

Cantidad

42 unidades

Precio unitario

140 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

138.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

1.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER