Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D390179-179-11061891

Importe total

26,134.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de marzo de 2013 y el 21 de marzo de 2013

Descripción

Items: SUTURAS

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D390179-179 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

26,134.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,828.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,306.6 pesos mexicanos (31.8 %)

Período de ejecución

8 de marzo de 2013 a 21 de marzo de 2013

Código interno de la adjudicación

11061891

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

225.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

198.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

27 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER