Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D390070-70-11062482

Importe total

7,006.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2013 y el 14 de febrero de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D390070-70 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

BAZAN SANTIAGO LORENZO (RFC: BASL440905RI2)

Monto

7,006.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,491.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

515 pesos mexicanos (7.93 %)

Período de ejecución

30 de enero de 2013 a 14 de febrero de 2013

Código interno de la adjudicación

11062482

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

1,510 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,622.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-113 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER