Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-D190337-337-10400397

Importe total

167,915.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de febrero de 2011 y el 22 de febrero de 2011

Descripción

Items: CATÉTERES

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-D190337-337 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

167,915.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

118,161.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

49,754 pesos mexicanos (42.1 %)

Período de ejecución

16 de febrero de 2011 a 22 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10400397

Productos

Cantidad

442 unidades

Precio unitario

327.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

267.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

60.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER