Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-AD-183-10-1100079-9871150

Importe total

219,449.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CUBREOBJETOS

Proveedor(es)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-AD-183-10-1100079 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)

Monto

219,449.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

158,228.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

61,220.5 pesos mexicanos (38.7 %)

Período de ejecución

24 de mayo de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9871150

Productos

Cantidad

7,782 unidades

Precio unitario

24.3 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

20.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

3.98 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER