Compras Delegación Norte del DF

RESUMEN DEL CONTRATO CDMX-N-00641188-046-10-1100132-9870788

Importe total

12,848.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PAPEL CREPE

Proveedor(es)

ABASTECEDORA LUMEN, S. A. DE C. V. (RFC: ALU830902ST5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-CDMX-N-00641188-046-10-1100132 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Norte del DF

Proveedor(es/as)

ABASTECEDORA LUMEN, S. A. DE C. V. (RFC: ALU830902ST5)

Monto

12,848.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

11,103.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,744.7 pesos mexicanos (15.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9870788

Productos

Cantidad

7,800 unidades

Precio unitario

1.42 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1.42 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-0.00352 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER