Importe total
2.9 millones (2,890,842.69 )
Cantidad de contratos
28Unidad compradora
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento perteneciente a Instituto Mexicano del Seguro Social de nivel federalPRESUPUESTO
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR034 )
Formas de envío:
electronicSubmission
Período de convocatoria:
3 de abril de 2019 - 10 de abril de 2019
Estado de la convocatoria
complete
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
RALCA, S.A. DE C.V. (RFC: RAL9206115U8)
Monto
770,596 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
DENTILAB SA DE CV (RFC: DEN861217P3A)
Monto
363,962.4 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
DIMEXPRESS S DE RL DE CV (RFC: DIM110120B44)
Monto
282,023.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
TOTAL FARMA SA DE CV (RFC: TFA140123GT4)
Monto
278,031.3 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C.V. (RFC: CPC031027KA8)
Monto
197,600 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS SEDIMED SA DE CV (RFC: SDM151104F13)
Monto
171,000 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
GRUPO EMEQUR (RFC: GEM040204HC6)
Monto
139,648.6 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV (RFC: GFE061004F65)
Monto
132,784.3 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. (RFC: CAR9408222MA)
Monto
79,580 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
ABC SOLUCIONES Y SERVICIO S DE RL DE CV (RFC: ASS0909047K6)
Monto
57,897.7 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
DISTRIBUIDORA GAMRO SA DE CV (RFC: DGA150801NY2)
Monto
50,800 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
PROMEDICA GARCIA SA DE CV (RFC: PGA92012897A)
Monto
49,613.2 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
REGINA & COMERCIAL SPB SA DE CV (RFC: RAC171122BXA)
Monto
44,325 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
FARMACENTER SA DE CV (RFC: FAR100318FH5)
Monto
35,075.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
PIHCSA PARA HOSPITALES S.A. DE C.V. (RFC: PHO920924931)
Monto
34,263 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
MEDILIVER SA DE CV (RFC: MED170522TI8)
Monto
31,643.2 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
COMERCIT SA DE CV (RFC: COM151021KR3)
Monto
27,673.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
ABASTECIMIENTO DE MEDICINAS SA DE CV (RFC: AME140819JG8)
Monto
26,100 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
Monto
24,920 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV (RFC: AMI090923B30)
Monto
24,454.5 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
BIOMA FARMACEUTICA SA DE CV (RFC: BFA080627KN0)
Monto
18,540 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
GRUPO BIOMYRE SC (RFC: GBI071212A91)
Monto
11,483 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
GRUPO MORAVI SA DE CV (RFC: GMO890626BU0)
Monto
11,377.2 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V. (RFC: FMA9301181B1)
Monto
10,000.6 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
ILS INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD SA DE CV (RFC: IIL130212AZ0)
Monto
8,798.3 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA SA DE CV (RFC: DDI130723N82)
Monto
6,752.1 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
Monto
960 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
Título
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Descripción
AA-050GYR034-E71-2019 ADQ DE INSUMOS 010, 030, 040, 060, 070 Y 080
Proveedor(es/as)
QUST INTERNACIONAL SA DE CV (RFC: QIN161207H84)
Monto
940 pesos mexicanos
Período de ejecución
16 de abril de 2019 a 26 de abril de 2019
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
1 de agosto de 2021
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación