Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D9P0041-41-22673978

Importe total

452,400 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de enero de 2019 y el 30 de enero de 2019

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GABRIELA MERINO LOPEZ (RFC: MELG790503RA7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D9P0041-41 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

GABRIELA MERINO LOPEZ (RFC: MELG790503RA7)

Monto

452,400 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

390,000 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

62,400 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

21 de enero de 2019 a 30 de enero de 2019

Código interno de la adjudicación

22673978

Productos

Cantidad

200 unidades

Precio unitario

1,950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,950 pesos mexicanos (año 2019)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER