Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D990047-47-10325412

Importe total

17,219 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de febrero de 2009 y el 13 de febrero de 2009

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

SUMINISTROS FEGA, S.A. DE C.V. (RFC: SFE900828LT2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D990047-47 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

SUMINISTROS FEGA, S.A. DE C.V. (RFC: SFE900828LT2)

Monto

17,219 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,824.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,394.5 pesos mexicanos (34.3 %)

Período de ejecución

12 de febrero de 2009 a 13 de febrero de 2009

Código interno de la adjudicación

10325412

Productos

Cantidad

434 unidades

Precio unitario

34.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

29.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

4.95 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER