Compras Delegación Veracruz Norte

RESUMEN DEL CONTRATO VER-N-D490070-70-11111555

Importe total

676 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de febrero de 2014 y el 26 de febrero de 2014

Descripción

Items: DESINFECTANTES

Proveedor(es)

LLERA HERNANDEZ YENNY (RFC: LEHY8307023L2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-VER-N-D490070-70 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Veracruz Norte

Proveedor(es/as)

LLERA HERNANDEZ YENNY (RFC: LEHY8307023L2)

Monto

676 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,018.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-342 pesos mexicanos (-33.6 %)

Período de ejecución

18 de febrero de 2014 a 26 de febrero de 2014

Código interno de la adjudicación

11111555

Productos

Cantidad

13 unidades

Precio unitario

44.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

78.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-33.5 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER