Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-SA019GYR018-I25-D120013-9993175

Importe total

2.7 millones de pesos mexicanos (2,671,671.05 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 22 de febrero de 2012 y el 31 de agosto de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-SA019GYR018-I25-D120013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

2.7 millones de pesos mexicanos (2,671,671.05 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.6 millones pesos mexicanos (1,588,682.366 MXN)

Sobrecosto estimado

1.1 millones pesos mexicanos (1,082,988.684 MXN) (68.2 %)

Período de ejecución

22 de febrero de 2012 a 31 de agosto de 2012

Código interno de la adjudicación

9993175

Productos

Cantidad

842 unidades

Precio unitario

2,735.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,886.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

848.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER