Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-D990517-517-10369655

Importe total

13,832.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de abril de 2009 y el 9 de abril de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-D990517-517 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

GCOM, S.A. DE C.V. (RFC: GCO0109038Q3)

Monto

13,832.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,644.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,187.9 pesos mexicanos (9.39 %)

Período de ejecución

2 de abril de 2009 a 9 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10369655

Productos

Cantidad

9 unidades

Precio unitario

1,336.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,404.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-68.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER