Importe total
24,012 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de marzo de 2011 y el 15 de abril de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-AD/013/11-D110009 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Tamaulipas
Proveedor(es/as)
TRANSERVICIOS MULTIPLES NACIONALES, S.A DE C.V (RFC: TMN090523AD3)
Monto
24,012 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
21,045 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,967 pesos mexicanos (14.1 %)
Período de ejecución
15 de marzo de 2011 a 15 de abril de 2011
Código interno de la adjudicación
10087719
Cantidad
12 unidades
Precio unitario
1,725 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,753.8 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-28.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación