Compras Delegación Tamaulipas

RESUMEN DEL CONTRATO TAMPS-19GYR018I199-12-D130003-10789926

Importe total

119,999.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO TONER COLOR NEGRO

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-TAMPS-19GYR018I199-12-D130003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Tamaulipas

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

119,999.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

82,398.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

37,601.1 pesos mexicanos (45.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10789926

Productos

Cantidad

27 unidades

Precio unitario

3,831.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,051.8 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

779.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER