Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-00641192-038-09-D100016-10040438

Importe total

253,344 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-00641192-038-09-D100016 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

253,344 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

285,115.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-31,800 pesos mexicanos (-11.1 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10040438

Productos

Cantidad

312 unidades

Precio unitario

700 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

913.8 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-214 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER