Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D991270-1270-10338022

Importe total

1,414.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de septiembre de 2009 y el 25 de septiembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D991270-1270 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)

Monto

1,414.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

850.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

564.3 pesos mexicanos (66.4 %)

Período de ejecución

3 de septiembre de 2009 a 25 de septiembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10338022

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,230 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

850.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

379.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER