Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D990347-347-10336119

Importe total

1,273.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de abril de 2009 y el 30 de abril de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D990347-347 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)

Monto

1,273.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

850.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

422.8 pesos mexicanos (49.7 %)

Período de ejecución

14 de abril de 2009 a 30 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10336119

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,107 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

850.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

256.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER