Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-D190081-81-10513108

Importe total

809.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de febrero de 2011 y el 24 de febrero de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

AGUILAR MENDOZA IGNACIO DE JESUS (RFC: AUMI710704TG2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D190081-81 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

AGUILAR MENDOZA IGNACIO DE JESUS (RFC: AUMI710704TG2)

Monto

809.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

773 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

36.2 pesos mexicanos (4.68 %)

Período de ejecución

14 de febrero de 2011 a 24 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10513108

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

364.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

386.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-22 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER