Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-D190081-81-10513107

Importe total

809.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de febrero de 2011 y el 24 de febrero de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

AGUILAR MENDOZA IGNACIO DE JESUS (RFC: AUMI710704TG2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D190081-81 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

AGUILAR MENDOZA IGNACIO DE JESUS (RFC: AUMI710704TG2)

Monto

809.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

729 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

80.2 pesos mexicanos (11 %)

Período de ejecución

14 de febrero de 2011 a 24 de febrero de 2011

Código interno de la adjudicación

10513107

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

364.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

364.5 pesos mexicanos (año 2011)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER