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Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-D090549-549-10279759

Importe total

868 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de octubre de 2010 y el 14 de octubre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TINTA

Proveedor(es)

ELECTRONICOS Y MAS SA DE CV (RFC: EMA960527GY3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D090549-549 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

ELECTRONICOS Y MAS SA DE CV (RFC: EMA960527GY3)

Monto

868 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

770.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

97.8 pesos mexicanos (12.7 %)

Período de ejecución

4 de octubre de 2010 a 14 de octubre de 2010

Código interno de la adjudicación

10279759

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

195.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

192.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

2.93 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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