Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-D090093-93-10277890

Importe total

9,570 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de febrero de 2010 y el 19 de febrero de 2010

Descripción

Items: TIRAS REACTIVAS

Proveedor(es)

GUTIERREZ RAMOS ABEL (RFC: GURA561126R41)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D090093-93 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

GUTIERREZ RAMOS ABEL (RFC: GURA561126R41)

Monto

9,570 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,034.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

535.7 pesos mexicanos (5.93 %)

Período de ejecución

9 de febrero de 2010 a 19 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10277890

Productos

Presentación del producto

Frasco con: 50 tiras TA

Cantidad

110 unidades

Precio unitario

75 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

82.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-7.13 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER