Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-18-C000377-10798300

Importe total

377.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de enero de 2013 y el 24 de enero de 2013

Descripción

Items: HOJA PARA BISTURI

Proveedor(es)

GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. (RFC: GSU0502236J9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-18-C000377 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Quintana Roo

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. (RFC: GSU0502236J9)

Monto

377.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

240.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

136.9 pesos mexicanos (56.9 %)

Período de ejecución

24 de enero de 2013 a 24 de enero de 2013

Código interno de la adjudicación

10798300

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 100 PIEZAS.

Cantidad

2 PZA

Precio unitario

170 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

108.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

61.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER