Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-019GYR008N24414-D140054-11202655

Importe total

42,507.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: SOBRE DE PAPEL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-019GYR008N24414-D140054 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

42,507.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

36,861.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,646.3 pesos mexicanos (15.3 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11202655

Productos

Cantidad

17,044 unidades

Precio unitario

2.15 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.16 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0127 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER