Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-019GYR008-T6-13-D120115-10780373

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,127,870.47 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 20 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA INFINICOM S DE RL DE CV (RFC: CIN090306689)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-019GYR008-T6-13-D120115 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA INFINICOM S DE RL DE CV (RFC: CIN090306689)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,127,870.47 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.1 millones pesos mexicanos (1,125,067.487 MXN)

Sobrecosto estimado

2,803 pesos mexicanos (0.249 %)

Período de ejecución

20 de diciembre de 2012 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10780373

Productos

Cantidad

1,104 unidades

Precio unitario

920.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,019.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-98.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER