Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-019GYR008-N2-15-D155003-11182742

Importe total

7.5 millones de pesos mexicanos (7,509,174.62 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 28 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-019GYR008-N2-15-D155003 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

7.5 millones de pesos mexicanos (7,509,174.62 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

5 millones pesos mexicanos (5,023,401.878 MXN)

Sobrecosto estimado

2.5 millones pesos mexicanos (2,485,772.742 MXN) (49.5 %)

Período de ejecución

28 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11182742

Productos

Cantidad

1,392 unidades

Precio unitario

4,650.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,608.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

1,041.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER