Importe total
2,279.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de junio de 2009 y el 22 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D990269-269 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZACION V & G, S.A. (RFC: CVG940711KT9)
Monto
2,279.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,381.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
897.5 pesos mexicanos (65 %)
Período de ejecución
12 de junio de 2009 a 22 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10260304
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
991 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
690.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
300.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación