Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-IA-YR0589-N6-13-D130021-11066495

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,105,909.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 13 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-IA-YR0589-N6-13-D130021 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,105,909.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1 millones pesos mexicanos (1,004,523.889 MXN)

Sobrecosto estimado

101,385.3 pesos mexicanos (10.1 %)

Período de ejecución

13 de febrero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11066495

Productos

Cantidad

495 unidades

Precio unitario

1,926 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,029.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-103 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER