Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-IA-019GYR059-I9-D120002-10101763

Importe total

1.9 millones de pesos mexicanos (1,904,256 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-IA-019GYR059-I9-D120002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

1.9 millones de pesos mexicanos (1,904,256 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.6 millones pesos mexicanos (1,612,310.514 MXN)

Sobrecosto estimado

291,945.5 pesos mexicanos (18.1 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10101763

Productos

Cantidad

900 unidades

Precio unitario

1,824 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,791.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

32.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER