Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-D990250-250-10350456

Importe total

1,429.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de julio de 2009 y el 5 de agosto de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-D990250-250 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

1,429.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,095.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

333.9 pesos mexicanos (30.5 %)

Período de ejecución

29 de julio de 2009 a 5 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

10350456

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

621.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

547.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

73.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER