Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-D990194-194-10350458

Importe total

688.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de mayo de 2009 y el 29 de mayo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-D990194-194 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

688.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

300.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

388.3 pesos mexicanos (129.3 %)

Período de ejecución

22 de mayo de 2009 a 29 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

10350458

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

598.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

300.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

298.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER