Importe total
688.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 22 de mayo de 2009 y el 29 de mayo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L. Umae Especialidades Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-D990194-194 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.
Proveedor(es/as)
TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)
Monto
688.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
300.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
388.3 pesos mexicanos (129.3 %)
Período de ejecución
22 de mayo de 2009 a 29 de mayo de 2009
Código interno de la adjudicación
10350458
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
598.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
300.4 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
298.5 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación