Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-D391215-1215-11025362

Importe total

178,732.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de noviembre de 2013 y el 14 de noviembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-D391215-1215 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

178,732.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

162,347.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

16,385.5 pesos mexicanos (10.1 %)

Período de ejecución

4 de noviembre de 2013 a 14 de noviembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11025362

Productos

Cantidad

80 unidades

Precio unitario

1,926 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,029.3 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-103 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER