Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

RESUMEN DEL CONTRATO NL-HE-25-D090156-156-10350138

Importe total

10,893.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de febrero de 2010 y el 11 de febrero de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY (RFC: AUER700117FJ1)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-HE-25-D090156-156 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras H. de Especialidades Núm 25, Monterrey, N.L.

Proveedor(es/as)

AGUNDIZ ESPINOZA ROSA NELLY (RFC: AUER700117FJ1)

Monto

10,893.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,188.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,705.2 pesos mexicanos (241.6 %)

Período de ejecución

3 de febrero de 2010 a 11 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10350138

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

1,565.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

531.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

1,033.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER