Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-321-12715-3496755

Importe total

1,429.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de agosto de 2009 y el 21 de agosto de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-321-12715 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Nuevo León

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

TOP TONER, S.A. DE C.V. (RFC: TTO0009089V8)

Monto

1,429.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,260.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

169.5 pesos mexicanos (13.5 %)

Período de ejecución

21 de agosto de 2009 a 21 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

3496755

Productos

Cantidad

2 PZA.

Precio unitario

621.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

547.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

73.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER