Importe total
159,748.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de febrero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-S18I3P0082017-D177006 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
159,748.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
137,714 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
22,034.2 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
15 de febrero de 2017 a 31 de diciembre de 2017
Código interno de la adjudicación
11978223
Cantidad
37 unidades
Precio unitario
3,722 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,722 pesos mexicanos (año 2017)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación