Importe total
66,062 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 30 de octubre de 2015 y el 13 de noviembre de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D5P0644-644 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
GARCIA VERGARA ALEJANDRINA (RFC: GAVA771124RI9)
Monto
66,062 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
48,024.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
18,037.5 pesos mexicanos (37.6 %)
Período de ejecución
30 de octubre de 2015 a 13 de noviembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11584511
Cantidad
17 unidades
Precio unitario
3,350 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,825 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
525 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación