Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D5P0644-644-11584511

Importe total

66,062 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de octubre de 2015 y el 13 de noviembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GARCIA VERGARA ALEJANDRINA (RFC: GAVA771124RI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D5P0644-644 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GARCIA VERGARA ALEJANDRINA (RFC: GAVA771124RI9)

Monto

66,062 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

48,024.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,037.5 pesos mexicanos (37.6 %)

Período de ejecución

30 de octubre de 2015 a 13 de noviembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11584511

Productos

Cantidad

17 unidades

Precio unitario

3,350 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,825 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

525 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER