Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D390615-615-11028428

Importe total

37,823 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de noviembre de 2013 y el 22 de noviembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GARCIA VERGARA ALEJANDRINA (RFC: GAVA771124RI9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D390615-615 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GARCIA VERGARA ALEJANDRINA (RFC: GAVA771124RI9)

Monto

37,823 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

22,409.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

15,413.5 pesos mexicanos (68.8 %)

Período de ejecución

7 de noviembre de 2013 a 22 de noviembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11028428

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

4,658 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,201.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

1,456.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER