Importe total
53,285.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de abril de 2013 y el 15 de mayo de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D390323-323 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)
Monto
53,285.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
44,490.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
8,794.9 pesos mexicanos (19.8 %)
Período de ejecución
24 de abril de 2013 a 15 de mayo de 2013
Código interno de la adjudicación
10954510
Cantidad
36 unidades
Precio unitario
1,276 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,235.9 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
40.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación