Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-D390323-323-10954510

Importe total

53,285.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de abril de 2013 y el 15 de mayo de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D390323-323 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)

Monto

53,285.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

44,490.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,794.9 pesos mexicanos (19.8 %)

Período de ejecución

24 de abril de 2013 a 15 de mayo de 2013

Código interno de la adjudicación

10954510

Productos

Cantidad

36 unidades

Precio unitario

1,276 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,235.9 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

40.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER