Importe total
1,434.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 3 de mayo de 2012 y el 9 de mayo de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-D290287-287 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. (RFC: GSI030822NI8)
Monto
1,434.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1,346 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
88.9 pesos mexicanos (6.61 %)
Período de ejecución
3 de mayo de 2012 a 9 de mayo de 2012
Código interno de la adjudicación
10540111
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
1,237 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,346 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-109 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación